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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033508
Monto de la Factura
₲ 913.500
Nro. de Orden de Pago
267
Fecha de Orden de Pago
07-02-2023
Fecha Emisión Cheque
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 909.348
IVA
₲ 83.045
Retención DNCP
₲ 3.322
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Café Corner S.R.L.
RUC
80011604-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-215191
Monto Contrato
₲ 11.593.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.583.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.976.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE CAFÉ EN MAQUINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac