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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005154
Monto de la Factura
₲ 29.232.000
Nro. de Orden de Pago
135
Fecha de Orden de Pago
24-01-2023
Fecha Emisión Cheque
24-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.508.640
IVA
₲ 2.657.455
Retención DNCP
₲ 103.109
Retención IVA
₲ 797.237
Retención Renta
₲ 797.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
63/2022
Código de Contratación (CC)
CD-25005-22-218593
Monto Contrato
₲ 29.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.206.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.508.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARRITOS PORTA PALETS PARA LA GERENCIA DE CARGAS AEREAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac