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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025032/3/4/5/6/40
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
924
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.250.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
02-2.015
Código de Contratación (CC)
CD-30228-15-107163
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286333
Nombre de la Licitación
Servicio de seguro de edificios y vehiculos
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia