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Datos del Pago
Nro. de Factura
0018803-804
Monto de la Factura
₲ 71.358.546
Nro. de Orden de Pago
1856
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.358.546
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICA NEUMATICOS SA
RUC
80025545-3
Número de Contrato
04-2.015
Código de Contratación (CC)
CD-30228-15-110793
Monto Contrato
₲ 71.358.546
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.358.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.358.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286434
Nombre de la Licitación
Cubiertas y camaras
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia