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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0148860
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
2287
Fecha de Orden de Pago
16-02-2016
Fecha Emisión Cheque
16-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.454.575
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
04-2.015
Código de Contratación (CC)
CD-30228-15-105246
Monto Contrato
₲ 60.911.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.247.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.247.751
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286430
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; cartuchos de tinta y toner; papel para compútación.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia