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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0006234
Monto de la Factura
₲ 14.681.000
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
10-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.013.682
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
09-2.015
Código de Contratación (CC)
CD-30228-15-105477
Monto Contrato
₲ 14.681.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.013.682
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.013.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286331
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimieto y reparaciones menores motoniveladora.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia