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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000253
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
1336
Fecha de Orden de Pago
06-08-2015
Fecha Emisión Cheque
06-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STEL TURISMO
RUC
80020159-0
Número de Contrato
11-2.015
Código de Contratación (CC)
CD-30228-15-108426
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.661.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.661.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285504
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre nacional
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia