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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024907
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
20135965
Fecha de Orden de Pago
25-06-2013
Fecha Emisión Cheque
04-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.261
IVA
₲ 65.231
Retención DNCP
₲ 3.739
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAL PARAGUAY SRL
RUC
80008802-6
Número de Contrato
55663
Código de Contratación (CC)
CD-25002-11-33030
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.985.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222244
Nombre de la Licitación
Arrendamiento de Sanitarios Químicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande