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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 2.050.000
Nro. de Orden de Pago
20137787
Fecha de Orden de Pago
16-08-2013
Fecha Emisión Cheque
29-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.949.513
IVA
₲ 186.363
Retención DNCP
₲ 7.305
Retención IVA
₲ 55.909
Retención Renta
₲ 37.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCTORA EL OMBU S.A
RUC
80052866-2
Número de Contrato
55630
Código de Contratación (CC)
CD-25002-11-29767
Monto Contrato
₲ 49.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.747.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación del Sistema Sanitario de Edificios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande