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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000399
Monto de la Factura
₲ 11.638.350
Nro. de Orden de Pago
20137526
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
12-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.067.859
IVA
₲ 1.058.032
Retención DNCP
₲ 41.475
Retención IVA
₲ 317.410
Retención Renta
₲ 211.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
55679
Código de Contratación (CC)
CD-25002-11-37927
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.787.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222362
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Albañilería y Pintura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande