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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 14.798.500
Nro. de Orden de Pago
20138777
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
19-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.073.105
IVA
₲ 1.345.318
Retención DNCP
₲ 52.736
Retención IVA
₲ 403.595
Retención Renta
₲ 269.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OURA S.R.L.
RUC
80053186-8
Número de Contrato
55679
Código de Contratación (CC)
CD-25002-11-37927
Monto Contrato
₲ 127.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.045.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.787.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222362
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Albañilería y Pintura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande