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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2029
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. de Orden de Pago
722
Fecha de Orden de Pago
23-09-2021
Fecha Emisión Cheque
28-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.644.000
IVA
₲ 150.000
Retención DNCP
₲ 6.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192677
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.910.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.598.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374005
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero