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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-22485
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.236
IVA
₲ 19.091
Retención DNCP
₲ 764
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
18/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192421
Monto Contrato
₲ 420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero