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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-55031
Monto de la Factura
₲ 1.744.600
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
26-02-2021
Fecha Emisión Cheque
26-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.643.286
IVA
₲ 158.600
Retención DNCP
₲ 6.154
Retención IVA
₲ 47.580
Retención Renta
₲ 47.580
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-193327
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.203.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.096.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMÁTICO, SOPORTE TÉCNICO PARA REDES, SERVIDORES Y PLATAFORMA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero