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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24333
Monto de la Factura
₲ 469.075
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
17-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.369
IVA
₲ 42.643
Retención DNCP
₲ 1.706
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-192949
Monto Contrato
₲ 23.381.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.473.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.782.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374133
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA Y PAPELERÍA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero