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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-24954
Monto de la Factura
₲ 4.065.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
27-01-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.828.934
IVA
₲ 369.545
Retención DNCP
₲ 14.338
Retención IVA
₲ 110.864
Retención Renta
₲ 110.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-194096
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.868.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374204
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero