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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-4937
Monto de la Factura
₲ 1.297.000
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.284
IVA
₲ 117.909
Retención DNCP
₲ 4.716
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
23/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-193746
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.891.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.876.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374038
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BEBEDEROS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero