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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-969
Monto de la Factura
₲ 12.190.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.482.093
IVA
₲ 1.108.182
Retención DNCP
₲ 42.997
Retención IVA
₲ 332.455
Retención Renta
₲ 332.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
09/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-190917
Monto Contrato
₲ 146.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.785.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374021
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE OFICINA PARA EL FONDO GANADERO
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero