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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-5521
Monto de la Factura
₲ 994.265
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.649
IVA
₲ 90.388
Retención DNCP
₲ 3.616
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-190000
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.247.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.045.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374008
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CAUDALES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero