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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2994
Monto de la Factura
₲ 4.789.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
20-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.510.890
IVA
₲ 435.364
Retención DNCP
₲ 16.892
Retención IVA
₲ 130.609
Retención Renta
₲ 130.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-195080
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.412.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.820.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374003
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT.Y REPARACION DEL SIST. E INSTALACIONES ELECTRICAS, APARATOS ELECTRICOS
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero