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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-19531
Monto de la Factura
₲ 14.727.066
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.871.826
IVA
₲ 1.338.824
Retención DNCP
₲ 51.946
Retención IVA
₲ 401.647
Retención Renta
₲ 401.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-191654
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.788.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.897.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374012
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero