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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-17431
Monto de la Factura
₲ 2.871.140
Nro. de Orden de Pago
757
Fecha de Orden de Pago
28-10-2020
Fecha Emisión Cheque
28-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.704.405
IVA
₲ 261.013
Retención DNCP
₲ 10.127
Retención IVA
₲ 78.304
Retención Renta
₲ 78.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-191654
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.788.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.897.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374012
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero