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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2913
Monto de la Factura
₲ 825.000
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
24-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.000
IVA
₲ 75.000
Retención DNCP
₲ 3.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-27004-20-195594
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.525.699
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.200.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374027
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y/O RED TELEFÓNICA
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero