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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003294
Nro. de Timbrado
15548834
Monto de la Factura
₲ 7.835.000
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.373.090
IVA
₲ 712.273
Retención DNCP
₲ 27.636
Retención IVA
₲ 213.682
Retención Renta
₲ 213.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-210459
Monto Contrato
₲ 86.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.108.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.103.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404112
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores