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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010499
Nro. de Timbrado
14418625
Monto de la Factura
₲ 8.212.000
Nro. de Orden de Pago
322
Fecha de Orden de Pago
29-10-2021
Fecha Emisión Cheque
01-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.727.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.966
Retención IVA
₲ 223.964
Retención Renta
₲ 223.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-201221
Monto Contrato
₲ 8.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.204.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.727.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores