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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000186
Nro. de Timbrado
16212906
Monto de la Factura
₲ 6.120.000
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.759.199
IVA
₲ 556.364
Retención DNCP
₲ 21.587
Retención IVA
₲ 166.909
Retención Renta
₲ 166.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR DAVID CASARES
RUC
8113354-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-210463
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.051.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.301.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393860
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN EN TI
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores