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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000047
Nro. de Timbrado
15049487
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
24-03-2022
Fecha Emisión Cheque
25-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.583.636
IVA
₲ 618.182
Retención DNCP
₲ 24.727
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR DAVID CASARES
RUC
8113354-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-210463
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.051.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.301.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393860
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PRUEBAS Y EVALUACIÓN EN TI
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores