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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002143
Nro. de Timbrado
15316881
Monto de la Factura
₲ 5.123.306
Nro. de Orden de Pago
186
Fecha de Orden de Pago
16-06-2022
Fecha Emisión Cheque
16-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.821.263
IVA
₲ 465.755
Retención DNCP
₲ 18.071
Retención IVA
₲ 139.727
Retención Renta
₲ 139.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-202548
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.262.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.580.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores