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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002200
Nro. de Timbrado
15520296
Monto de la Factura
₲ 10.583.325
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.959.391
IVA
₲ 962.120
Retención DNCP
₲ 37.330
Retención IVA
₲ 288.636
Retención Renta
₲ 288.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-202548
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.262.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.580.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores