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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002261
Nro. de Timbrado
15825499
Monto de la Factura
₲ 5.926.662
Nro. de Orden de Pago
353
Fecha de Orden de Pago
11-10-2022
Fecha Emisión Cheque
12-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.577.259
IVA
₲ 538.787
Retención DNCP
₲ 20.905
Retención IVA
₲ 161.636
Retención Renta
₲ 161.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-23009-21-202548
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.262.979
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.580.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393869
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Valores (CNV)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Valores