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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008978
Nro. de Timbrado
15828630
Monto de la Factura
₲ 8.730.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
21-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.215.327
IVA
₲ 793.636
Retención DNCP
₲ 30.793
Retención IVA
₲ 238.091
Retención Renta
₲ 238.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES KAZUO KOBAYASHI DA CUNHA
RUC
2955412-8
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-218092
Monto Contrato
₲ 40.362.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.327.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.983.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416896
Nombre de la Licitación
Servicio de impresiones varias
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu