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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000525
Nro. de Timbrado
15652385
Monto de la Factura
₲ 7.046.400
Nro. de Orden de Pago
1551
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
29-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.630.981
IVA
₲ 7.046.400
Retención DNCP
₲ 24.855
Retención IVA
₲ 192.175
Retención Renta
₲ 192.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTA ELENA VELAZQUEZ BARRETO
RUC
2000252-1
Número de Contrato
36/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-223282
Monto Contrato
₲ 27.351.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.327.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.739.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407228
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, herramientas y otros.
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu