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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Nro. de Timbrado
15699826
Monto de la Factura
₲ 15.549.810
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.633.078
IVA
₲ 1.413.619
Retención DNCP
₲ 54.848
Retención IVA
₲ 424.086
Retención Renta
₲ 424.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-223274
Monto Contrato
₲ 82.193.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.121.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.348.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407228
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, herramientas y otros.
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu