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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
15699826
Monto de la Factura
₲ 26.930.000
Nro. de Orden de Pago
1532
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.342.353
IVA
₲ 2.448.182
Retención DNCP
₲ 94.989
Retención IVA
₲ 734.455
Retención Renta
₲ 734.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARIEL REINALDO CANDADO
RUC
5453846-7
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-223274
Monto Contrato
₲ 82.193.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.121.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.348.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407228
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales eléctricos, herramientas y otros.
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu