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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Nro. de Timbrado
15938081
Monto de la Factura
₲ 12.927.500
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
29-11-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.165.365
IVA
₲ 1.175.227
Retención DNCP
₲ 45.599
Retención IVA
₲ 352.568
Retención Renta
₲ 352.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALEJANDRO ALLENDE YEGROS
RUC
3908667-4
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-221336
Monto Contrato
₲ 27.874.431
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.682.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.231.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419023
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu