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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004684
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 3.019.150
Nro. de Orden de Pago
14811483
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 946.660
IVA
₲ 274.468
Retención DNCP
₲ 3.548
Retención IVA
₲ 27.436
Retención Renta
₲ 27.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28008-22-223114
Monto Contrato
₲ 3.019.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.841.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419888
Nombre de la Licitación
Adquisición de hierro y pvc
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu