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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000936
Nro. de Timbrado
16067511
Monto de la Factura
₲ 131.004.600
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
05-07-2023
Fecha Emisión Cheque
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.486.349
IVA
₲ 11.909.509
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 714.571
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30098-23-228612
Monto Contrato
₲ 131.004.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.803.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.944.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425926
Nombre de la Licitación
ADQUISISCION DE MOBILIARIOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CAPITÁN MIRANDA
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda