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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-0001-23419/20/1
Monto de la Factura
₲ 11.506.500
Nro. de Orden de Pago
2489
Fecha de Orden de Pago
23-02-2018
Fecha Emisión Cheque
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.506.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
14-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-139412
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.618.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.618.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330929
Nombre de la Licitación
Repuestos para autos, camionetas, camiones, motos y tractores.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia