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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000517
Monto de la Factura
₲ 78.477.000
Nro. de Orden de Pago
1431
Fecha de Orden de Pago
10-08-2017
Fecha Emisión Cheque
10-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.477.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS ANTONIO LOPEZ GARCIA
RUC
3225056-8
Número de Contrato
05-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-141971
Monto Contrato
₲ 78.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.477.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.477.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333356
Nombre de la Licitación
Pupitre y silla para aula.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia