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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030616
Monto de la Factura
₲ 4.667.500
Nro. de Orden de Pago
1671
Fecha de Orden de Pago
19-09-2017
Fecha Emisión Cheque
19-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.667.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
10-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-138762
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.528.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.528.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330928
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; toner y cartuchos de tinta; Papel para computacion y
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia