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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007372
Monto de la Factura
₲ 102.625.000
Nro. de Orden de Pago
1061
Fecha de Orden de Pago
20-06-2017
Fecha Emisión Cheque
20-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.625.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RENDY VOTH PENNER
RUC
1021413-5
Número de Contrato
01-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-139157
Monto Contrato
₲ 102.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.625.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330931
Nombre de la Licitación
Adquisicion de motosierras y Demalezadoras.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia