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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0314103
Monto de la Factura
₲ 4.915.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.915.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
01-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-135177
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.578.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.578.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322184
Nombre de la Licitación
Servicio de catering
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia