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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027078/94
Monto de la Factura
₲ 34.252.060
Nro. de Orden de Pago
1473
Fecha de Orden de Pago
23-08-2017
Fecha Emisión Cheque
23-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.252.060
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
13-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-139409
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.113.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.113.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330929
Nombre de la Licitación
Repuestos para autos, camionetas, camiones, motos y tractores.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia