- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0002025
Monto de la Factura
₲ 4.112.100
Nro. de Orden de Pago
2105
Fecha de Orden de Pago
21-11-2017
Fecha Emisión Cheque
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.112.100
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
09-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-138149
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.188.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.188.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330928
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; toner y cartuchos de tinta; Papel para computacion y
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia