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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0314098
Monto de la Factura
₲ 6.375.000
Nro. de Orden de Pago
849
Fecha de Orden de Pago
22-05-2017
Fecha Emisión Cheque
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.375.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARNI SHOP S.R.L.
RUC
80019109-9
Número de Contrato
09-2.017
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-138149
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.188.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.188.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330928
Nombre de la Licitación
Utiles de escritorio y oficina; toner y cartuchos de tinta; Papel para computacion y
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia