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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030975
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.625.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
03-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-17-135522
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.875.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.875.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322198
Nombre de la Licitación
Impresos varios
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia