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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Nro. de Timbrado
15540597
Monto de la Factura
₲ 16.499.240
Nro. de Orden de Pago
26098
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.824.319
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 107.727
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
70/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-222155
Monto Contrato
₲ 56.211.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.786.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.308.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, TINTA Y TONER, PROVISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS Y ÚTILES DE OFICINA - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana