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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002007-2006
Nro. de Timbrado
15540625
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
26624
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.045.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 818.182
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
72/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-222664
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.972.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.045.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421088
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana