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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008103
Nro. de Timbrado
15488256
Monto de la Factura
₲ 130.000.000
Nro. de Orden de Pago
26429
Fecha de Orden de Pago
31-01-2023
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.863.636
IVA
Retención DNCP
₲ 472.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 3.545.455
Datos del Contrato
Proveedor
ORO VERDE INDUSTRIA Y COMERCIO S.A.
RUC
80056545-2
Número de Contrato
65/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-221580
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.881.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.863.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421087
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROTATIVA CORTADORA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana