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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002266
Nro. de Timbrado
15880641
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
25685
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.070.455
IVA
Retención DNCP
₲ 49.091
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 368.182
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22010-22-219807
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.487.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.070.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410508
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana